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索引号: 007163005/2017-00278 公开责任部门 中洲镇
公开日期 2017-08-15 关键词
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内容概述

2016年中洲镇部门决算基本情况说明

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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

主要职能:中洲镇党政机关设置8个综合性办公室,其主要职能是要把上级的各项方针政策落到实处,巩固农村基层政权,加强和改进对农村工作的领导,全面推进农村的各项建设,健全农村社会化服务体系,执行本级党代表大会,人民代表在会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政,抓好计划生育等行政工作,协调县有关部门抓好城镇的建设,承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

2016年总编制91人。其中:政府机关人员编制46人;事业编制45人。年末在职人员75人,其中:政府机关人员39人,工勤人员4人;事业(财政补助)人员32人,退休人员23人,遗属人员20人,临时工(其他人员)11人。

变动情况及原因:与2015年对比,2016调出公务员减少2人;调出事业编制人员减少1人;行政离退休人员不变;遗属人员补助对象不变。

(三)决算年度的主要工作任务

(一)扎实推进精准扶贫攻坚工作。按照精准扶贫工作要求,全面开展贫困户精准识别工作和精准识别“回头看”工作,目前全镇建档立卡贫困人口为7732038人。扎实谋划“精准”脱贫项目,全镇各村着力打造“一村一品”特色种养产业。结合镇实际和贫困户发展意愿,全镇规划出茶树菇种植、水培大棚蔬菜、螺旋藻养殖加工、百香果种植和原生态养殖等发展项目。目前,肇庆市地税局帮扶的四个村(马岗、会龙、根枝、蒲洞)已经和腾业集团达成协议,大力构建“互联网+公司+合作社+贫困户”绿色生态农产品产销模式,切实解决贫困户就业问题,促进农户增收,贫困户脱贫。四条村项目总投资约360万元,前期启动资金240万元,预计年产值600多万元,年收益200多万元,受益人口405人。其中在会龙村发展绿色养殖项目已正式启动,首期投入约15万元,养殖清塘鸭2000只,年收益可望达到8~10万元。

(二)扎实推进城乡环境保护工作。今年以来镇将环境保护工作列入重要日程表,落实层级责任,强化环境保护工作,确保青山绿水的人居环境。一是开展养殖厂升级改造工作。对全镇144个养猪场进行排查,协助做好技改工作,确保达到“零排放”目标,目前全镇共有125个场申请技术改造,达到零排放的有47个,其余正处于技改或申请中。二是开展实心(粘土)红砖厂整治工作,对不符合生产要求的三间砖厂实行停业整顿。三是加大对矿山非法开采巡查力度,三次依法联合取缔三联村非采点,并全力处置好废弃尾矿点铊浓度异常的应急工作。四是加大对非法炼铜、塑料生产小作坊的执法力度,依法取缔了蒲洞村非法炼铜小作坊,依法责令水下村没通过环评要求的塑料厂停业整顿,有效维护了城乡环境。五是继续巩固农村环境卫生整治成效。大力巩固“户定投、村收集、镇转运”的垃圾处理整治成效,加大对镇环卫队伍的管理,力求将垃圾转运工作做实做细。同时积极探索购买第三方保洁转运机制,目前该项工作正处于招投标阶段。

(三)扎实推进民生基础设施建设。围绕年初确定的镇重点项目,落实责任,全力推进镇重点工作的落实。一是协助推进南蛇大桥建设工作,于7月份顺利建成通车。二是启动中心市场升级改造工程,目前正处于施工阶段,预计12月底完成改造工作。三是大力推进圩镇街道配套设施升级改造前期工作,目前已完成计效果图。四是配合县交通局规划好圩镇过境公路线建设路线图。

此外,按照县委、县府工作部署,扎实推进民政、计生、教育、党风廉政建设、宣传、三防、医保、农保、殡改、造林、土地确权、三资管理、危房改造等工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算1603.41万元,其中:财政拨款收入1307.39万元,其他收入296.02万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1875.64万元,其中:财政拨款支出1307.39万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1410.45万元,占75%,其中:工资福利支出569.01万元,对个人和家庭的补助431.95万元,商品和服务支出841.12万元,其他资本性支出等支出万元;项目支出决算465.19万元,占25%,主要支出项目有污水处理费、城市公共环境卫生维护费等

2016年财政拨款安排的项目支出共 403.19 万元,具体情况如下

1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出 403.19 万元,比上年决算增加(减少)  万元,主要原因是:……。主要支出项目有民兵训练经费2.4万元,占0.59%;征兵经费4.75万元,占1.17%;结算中心运作经费10.34万元,占2.56%;追加薄弱镇困难补助资金372万元,占92.26%;计生工作经费6.89万元,占1.70%;人大代表联络室运作经费、代表履职费、误工费4.56万元,占1.13%;殡改经费2.25万元,占0.55%

2、城乡社区支出62万元占15.37%(其中圩镇维护建设资金32万元,污水处理费30万元。

 

四、三公经费支出说明

2016三公经费财政拨款支出共  31万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0 万元,

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.05 万元,主要包括:公务车保有量 4 辆,全年运行维护费支出 10.05 万元,平均每辆 2.54万元。比上年10.14万元节约0.09万元,原因2016年因公车改革减少辆公务用车,故当年公务用车数为4辆。

3.公务接待费支出 20.95万元比上年 21.64 万元节约0.69万元2016年接待450批次,人次3600人。

4. 直部门及镇(乡)政府应对三公经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明三公经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况,其中公务用车购置和运行费要细化到公务用车购置费公务用车运行费三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出841.12万元,比2015年减少153.67万元增加18.26%。主要原因是:2015年较2016年增加了薄弱乡镇财政补助372万元。

 

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额626.21万元,其中:政府采购货物支出1.21万元、政府采购服务支出625万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,领导用车2辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆(其他用车主要是计生用车)。